2025年税务截止日期汇总！有需要的美区卖家赶紧码住
发布时间： 2025-01-16 13:41
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在美国经营业务，绝对不能忘记的就是纳税截止日期。
这些日期藏在数以千计的联邦税法当中，卖家错过截止日期将可能导致数千美元的罚款。
个人纳税人、单一成员LLC和独资经营者的报税截止日期汇总
下面是自雇人士、独立承包商、零工人士，以及雇员、退休人员的报税截止日期。
1月10日
- 若上个月至少收到了20美元的小费，则今天是向雇主报告小费收入的截止日
- 小费也属于收入的一种，需缴纳所得税和薪资税
1月15日
- 2024年第四季度预估税款的截止日期
- 需申报预估税款的个人，通常没有预扣所得税，需缴纳预估税的收入通常包括利息、租金和自雇时的收入
1月31日
- 公司发送给雇员W-2表的截止日期
- 1099-INT表、1099-NEC表、1099-K表的截止日期，若超出该天仍未收到，请向平台咨询。
2月18日
- 雇员若申请了预扣税豁免，则需要在该截止日期前填写W-4表给到雇主，否则雇主可以以最高税率预扣所得税
4月1日
- 对于已满73岁的纳税人，该日期是从退休账户中提取最低分配额的截止日期
4月15日
- 2025年第一季度预估税截止日期，纳税人需使用1040-ES表进行预估税付款
- 联邦所得税申报和缴纳的截止日
4月17日
- 需补交税表的纳税人，应在该日前补交完2021年的税表
- 在此日期后，纳税人将无法获得2021年的退税
6月16日
- 居住在美国海外的美国公民和永久居民的所得税表截止日
- 2025年第二季度预估税截止日
9月15日
- 2025年第三季度预估税截止日
10月15日
- 2024年所得税表延期申报截止日，适用于4月15日前申请了延期提交税表的纳税人
2026年1月15日
- 2025年第四季度预估税截止日
多成员LLC、合伙企业、S公司和C公司的报税截止日期汇总
和个人相比，公司的截止日期可能会有些许不同。
下面是公司的纳税截止日汇总，有需要的卖家赶紧码住~
1月31日
- 公司向员工提供W-2表的截止日
- 大多数第三方平台会在今日发送1099表，卖家记得查收
2月18日
- 1099-B表、1099-S表和1099-MISC表的截止日
3月17日
- 多成员LLC、合伙企业和S公司向全部公司合伙人发放附表K-1的截止日
- 多成员LLC、合伙公司提交1065表、申报所得税的截止日
- S公司提交1120-S表、申报所得税的截止日
- S公司、多成员LLC和合伙企业提交7004表申请延期的截止日
- 如果公司以财年进行运营，则所得税截止日是纳税年度结束后第三个月的第15天
4月15日
- C公司提交所得税申报表1120表，并缴纳税款的截止日
- 若需延期提交税表，在该截止日前提交7004表，并在银行账户内存入应缴的税款
- 2025第一季度预估税的截止日
4月30日
- 有雇员的公司，需要在该日期前提交2025年第一季度薪资税申报表，也就是提交941表
6月16日
- 公司缴纳2025年第二季度预估税的截止日
7月31日
- 2025年第二季度薪资税申报表，941表的截止日
9月15日
- 申请延期的合伙企业、多成员LLC和S公司的所得税申报表截止日
- 2025年第三季度企业预估税的缴纳截止日
10月15日
- C公司延期申报所得税的最后截止日
10月31日
- 2025年第三季度薪资税申报表，941表的截止日
12月15日
- 2025年第四季度预估税缴纳截止日
2026年2月2日
- 2025年第四季度薪资税申报表，941表的截止日
- 2025年年度联邦失业税申报表，940表的截止日
如果错过以上列出的截止日期，将会受到罚款。
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