收到IRS的信函，有时候并不代表你的税表出错
发布时间： 2025-09-01 11:39
根据美国小微企业协会NSBA调查，约60%的企业主曾处理过税务争议。
而美国国税局IRS在刚过去的2024财年，完成了505,514份税务申报审计。
很多出海企业落地美国，收到IRS来信，会产生「摊上大事儿了」、「是不是我填错了什么东西才会收到？」之类的想法。
但其实从数据上就能看得出来，美国税务系统的日常运作机制，就决定了很多税务信件和「错误」无关，及时识别其类型，才是合规的关键。
01 为什么我会收到IRS的信件？
在美国，IRS要是想和纳税人进行沟通，主要办法就是发纸质信件。
虽然说很多信件只是简单的通知，不涉及具体的审计或稽查事项，但这并不代表IRS的电脑系统会无缘无故向企业发送信件。
一般情况下，IRS的电脑系统可能会因为下列原因，向企业发送信件——
- 公司即将收到来自IRS的退税
- IRS对公司过往提交的所得税申报表有疑问
- IRS需要公司确认/更新与公司雇主识别号EIN相关的、公司负责人的联系信息
- IRS想验证公司的身份
- 公司有未缴清的税务欠款
- IRS需要更多的信息和材料来确认公司的所得税申报表是否有误
- IRS修改了公司的纳税申报表
- IRS处理公司的纳税申报表时有延误
- 公司正在接受IRS的审计
信件内通常会告知IRS需要的文件；在需要公司回信的情况下，也会在信件内告知公司回复信件的截止日期。
02 收到信件后，要怎么做？
收到信件后，不要慌，首先看看信件的代码。
公司可以通过IRS官网，查询信件代码的意思。
例如，有公司收到了代码为CP14的信件。
在IRS官网输入CP14，IRS官网内就会提示为何纳税人会收到此通知信。
CP14是典型的欠税通知书，也就是通知公司欠税了。
如果信件表明IRS对公司的纳税申报表的某些内容有疑惑，公司需要准备好收集该纳税年度相关的记录文件。
若IRS要求公司回复信函，则公司应在信件内列出的截止日期前，及时回复IRS。
不及时回复IRS，可能产生更多的罚款和滞纳金；太久不回复的话，IRS很有可能会强制执行。
不过，及时回复IRS，并不等于认同IRS通知信里的内容。
若公司在检查完财务记录、确认无误后，确实不同意IRS通知信的内容，建议及时寻求专业机构的帮助；
或是及时回复IRS，告知IRS自己不同意其信件内的说法。
值得注意的是，公司需要辨别一下信件的真伪，确保公司收到的这封信是真的来自于IRS，而非欺诈信件。
常见骗局有以下几种，公司要注意甄别——
- 要公司立刻马上付款
- 进行过分夸大的、不符合IRS常规做法的恐吓
- 不让公司有机会对IRS列出的主张提出上诉
- 要求公司以特定方式付款
- 要求公司通过电话的方式，提供信用卡的付款信息
不确定信件真伪的情况下，公司可以委托专业机构进行核查。
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