美国公司注册问题大汇总!有需要的卖家记得收藏

发布时间: 2024-05-13 15:55

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越来越多人把目光投向出海,消费意愿高涨的美国消费者,成为许多出海卖家眼里的「香饽饽」。

同时,选择美国公司入驻平台带来的各类优势,也让很多卖家蠢蠢欲动。

虽然美国对于美国公司实控人的身份没有要求,但作为「万税之国」,美国公司的税务和合规相关问题,建议在公司注册时就考虑到位。

以下是注册美国公司前后的常见问题,希望对卖家们有所帮助。

问题一:我该选用哪个公司结构?

① 选择在美国设立分支机构

当非美国公司从美国境外,直接向美国客户运送产品或交付服务,且没有进行其他活动时,分支机构还可以受到美国税收协定的保护。

但当外国公司直接在美国开展业务,出现雇佣员工、租用仓库等情况时,则不建议使用分支机构,这样会被视为在美国有常设机构PE(Permanent Establishment)。

②选择注册LLC公司

LLC公司可以由一个或多个所有者(又称成员)持有,且LLC公司不限制成员的国籍和身份。

但作为穿透实体,LLC公司的成员需要按要求提交美国的纳税申报表,并支付LLC公司应税收入中,属于自己的那部分税款。

因此,国内卖家如果选择注册LLC公司,建议LLC公司提交8832表格,选择作为C公司纳税,将税务问题集中到公司层面处理。

③选择注册C公司

比起LLC公司,C公司最大的优势在税务上。

对于非美国税务居民来说,除非获得了C公司的股息收入、需要填写1040NR,否则不需要进行个人层面的税务申报。

问题二:美国那么多州,哪个州最好?

「落户」在哪个州,没有「最好」,只有「合适」。

像是想实际落地美国的卖家,建议将公司注册在客户聚集程度较高的地区,避免州外注册带来的更多的税务责任。

而在后续的维护上,也要注意以下几点:

1.一旦在注册州以外的州有雇佣员工、拥有仓库等财产,需要及时进行州外注册或销售税号注册;

2.进行州外注册后,需要每年进行该州的年审和维护;

3.留意自己的销售税义务

问题三:美国是否和国内一样,有注册资本的要求?

没有。

但美国税法对公司的借款利息的税务扣除,设有相应限制。如果公司负债太多、利息太高,会直接增加公司的税务负担。

问题四:我的美国公司,要缴纳哪些税?

美国的税收主要有两个层级:联邦和州。

一家美国公司,需要按21%的税率,为公司的净应税收入缴纳公司所得税。

从州层面来看,大多数州都有净所得税,税率从8%至12%不等;一些州设置的是总收入税,也就是按照公司的总收入纳税;甚至还有的州不征收所得税,但是会以其他税种的名义进行征收。

州税的复杂程度,取决于卖家销售的产品、销售金额和销售地点。

此外,公司还可能需要向客户、员工或供应商收取税款,并交给相应的税务机构。

如果公司未能满足这些预扣要求,一旦被稽查,则卖家可能要缴纳一大笔原本不属于自己的税款。

问题五:在美国开展业务前,我是否要提交纳税申报表?

这得具体问题具体分析。

如果仅仅只是注册美国公司的话,是不需要提交任何税表的;

但如果卖家已经成立了公司、并拥有雇主识别号EIN的话,即使没有正式开展经营活动,也还是需要提交纳税申报表。

此外,公司可能会因为「外资公司」的身份,披露一些关于所有权的关键信息,等等。

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